投资融资
| 全自动超声波图片成像技术 ——针对青光眼、白内障及镭射视力矫正手术 |
| 全自动超声波图片成像技术 ——针对青光眼、白内障及镭射视力矫正手术 项目公司是一家医疗设备公司，在过去十多年里已投资$1500万美元建立了一个精确的高频非侵入式自动超声波传递技术，首次使眼科医师精准地扫描并测量虹膜后方的眼睛视力。 随着日益增加的全球人口及老龄化人口布局扩张，眼科市场的所有垂直领域都表现出显著得增长势头。项目公司预计在12到18个月内将产品线扩张到发展中国家，如中国。公司计划在五年内仅从美国眼科市场完成$5000万美元的销售，实现$1100万美元的息税折旧摊销前利润（EBITDA）。 产品设备——已获专利所有权的下一代医学成像技术 1.高分辨率自动化超声波传输的图像精确度比当前超声波系统高出十倍 2.最初目标定位于青光眼领域的应用，此外还拥有多个价值数十亿市场的广阔应用潜力 3.只有项目公司的设备能够： * 精确观测到虹膜后方（青光眼、晶体大小和位置） * 显现所有的角膜解剖 * 目前以光纤为基础的成像系统不能完成的成像 * 提供镭射视力矫正手术检测 * 原位青光眼支架成像 4.眼科医师仅需使用该设备就能够完成多种成像应用： * 角膜层厚度及角膜镶嵌体 * 与青光眼发病的结构体相关联 * 虹膜后方的整个自然晶状体及其相邻部分和支撑结构 * 竞争性技术——眼科的超声波技术已有20年没有改变 重点总结 1. 商业模型 * 仪器设备+消耗品 * 眼部密封消耗品产生经常性收益，拥有高毛利润>78% * 美国政府补贴丰厚 2. 专利保护 * 已颁发12项专利 * 3项康奈尔专利许可 * 还有8项专利正在审批当中 3. 卓越的生产合作伙伴——常绿研究所 * 25年以上专业从事开发和生产医疗设备 * 10年以上与项目公司的合作历史 * 位于美国科罗拉多州 * 离岸外包能力：评价颇高的工程设计、质量及监管专家；可满足未来市场需求的生产潜力；能够高效管理成本和时间 * 拥有本地/国际外包生产经验可帮助项目公司在销售量增加的同时大大节约成本 4. 已获审批 * 美国食品及药物管理局（FDA） * 欧洲合格认证（CE Mark） * 加拿大卫生部许可（Health Canada） 5. 收益预测 * 2017年 –$100万美元 * 2018年 – $900万美元 * 2019年 –$1900万美元 * 2020年 –$3100万美元 大型市场潜力 1. 青光眼（初期目标市场）：$47亿美元的市场，每年超过4200万台手术，估计约有8630万个未确诊病例，牙科医师每台手术可得到$90到$180美元的政府补贴（每年可收取多次）。青光眼是全球范围内导致失明的第一诱因，经济效益显著，是项目公司的关键着力点。项目公司的设备： * 能够高分辨率成像，与传统的手提式超声波相比拥有高出10倍的精确测量及诊断 * 全自动操作程序允许医护人员能够快速且重复性地进行扫描 * 扫描时间从45分钟减少到4分钟 * 患者的输出量更高，患者体验更优越 * 可用于多种类型的手术，避免了多种医疗设备的使用 2. 镭射视力矫正手术：每年全球$70亿美元的市场，每年400万台手术。项目公司的成像技术提高了安全性，使手术量提升15%，6到9个月的投资回收期。 3. 白内障：$45亿美元的市场。项目公司集中于高成长型的高端白内障市场。每年2400万的手术产生35%的白内障总收益，每年增加超过13%。 4. 前列腺：2017年估计有$174亿美元市场。通过一种非侵入式的深层组织身体扫描，项目公司利用其技术平台与第三方资本和开发商合作。 经济效益——设备配置模型产生经常性收益 项目公司通过其经销商合作伙伴进行销售，每年收取维护和服务费用，通过每年销售给眼科医师的眼部密封消耗品提供强大的经常性收益模型，且对眼科医师来说有着极其强大的动力。 1. 生产成本 * 设备单位成本：$5万美元 * 预计眼部密封消耗品的单位成本：$7美元 2. 销售价格 * 设备售价：$7.9万美元 * 眼部密封品售价：$32美元 3. 毛利润 * 设备：直接采购的毛利润为$2.9万美元，毛利润率36% * 眼部密封品消耗品：$25美元，毛利润了78% 4. 眼科医生利润（基于每月100次扫描次数） * 平均每月获得政府补贴：$14,850美元 * 设备/消耗品的平均成本：$4,760美元 * 毛利润：每月$10,090美元，即每年$121,080美元 5. 强劲的收益潜力 * 基础市场的加速渗透 * 开发配置模型加速普及率 * 眼科及其他市场更宽的渗透 * 更快速的产品全球扩张，特别是利润丰厚的亚洲市场 * 集中于高利润垂直行业 经验丰富的管理团队、董事会及医学咨询委员会 * 强大的管理团队，拥有开发及商业化创新仪器和医疗设备技术的悠久历史 * 董事会将行业知识、市场营销能力与资本市场/监管经验联合起来 * 医学咨询委员会涵盖来自于眼科专业的杰出执业医师，是项目公司整个行业技术的强大拥护者资本化 1. 已发行及流通股票 * 普通股：3210万股 * 优先股：4390万股（1：1兑换普通股） 2. 已发行或安排但没有流通股票 * 期权：1200万股 * 普通股：1840万股（已同意转换为$100万元债务） 3. $150万元的债务（其中$50万元属于常绿研究所） 4. 创始人、高管及董事拥有80%的股权 5. 单个创始人股东控股60% 下一步计划 1. 2017年第二季度：完成 $350万美元的融资 * 运营资本：$200万美元 * 购买20台设备到种子市场：$125万美元 2. 2017年第二季度：锁定美国经销合作伙伴 3. 2017年下半年：在市场上对购买的20台设备进行测试营销——顶级青光眼眼科医师 4. 2017年第四季度：通过直接销售和经销商共完成14台设备的销售 5. 2018年第一季度：证明牵动力和经常性收入 6. 2017年第四季度：正式制定策略进入亚洲及其他国际市场 7. 2018年上半年：锁定长期融资合作伙伴 8. 2018年上半年：精选进入其他垂直产品营销的最佳路径 邮 箱：info@CanadaAsiaBusiness.com 温哥华：苑先生 Tommy 604-961-8581 |
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